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2018年青岛市食品药品监督管理局部门预算

发布日期: 2018-02-01   来源: 青岛市食品药品监督管理局

2018年青岛市食品药品监督管理局部门预算有关情况的说明

  第一部分 

  部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻实施国家和省、市食品(含保健食品、酒类、下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律法规、规章,起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、区(市)人民政府负总责机制,组织实施食品药品重大信息直报制度,防御区域性、系统性食品药品安全风险。

  (二)负责实施和监督食品行政许可;制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;组织实施食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;组织开展食品安全监督抽样检验工作;参与全市食品安全风险监测工作,建立完善食品安全隐患排查机制。

  (三)负责实施和监督药品、医疗器械行政许可;监督实施药品、医疗器械产品标准及分类管理制度;监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责青岛口岸药品进口备案工作;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品不良反应、医疗器械不良反应事件监测体系并开展监测工作;贯彻执行药师资格准入制度;参与实施国家基本药物制度;组织实施化妆品监督管理。

  (四)负责制定全市食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为;规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

  (五)负责应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

  (六)负责制定全市食品药品安全科技发展政策措施并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

  (七)负责开展食品药品安全宣传,对外交流与合作;组织实施执法人员业务培训;推进诚信体系建设。

  (八)掌握分析食品药品安全形势和存在的问题,提出完善制度机制和改进工作建议;指导区(市)食品药品监督管理工作。

  (九)承担市食品安全委员会的日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促检查食品安全法律、法规和市食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;督促检查、考核评价各区(市)人民政府履行食品安全监管职责情况。

  (十)承办市委、市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)内设机构:青岛市食品药品监督管理局设15个职能处室:办公室、财务装备处、人事处、政策法规处、科技处、食品安全协调督查处、食品生产监管处、食品流通监管处、餐饮服务食品监管处、保健食品化妆品监管处、药品注册管理处、药品生产监管处、药品市场监管处、医疗器械监管处、应急管理处。按规定设置机关党委。

  (二)派出机构:青岛市食品药品检验研究院、青岛市食品药品监督管理局稽查支队、青岛市食品药品监督管理局高新区分局、青岛市食品药品稽查支队高新区大队。

  三、预算单位构成

  青岛市食品药品监督管理局部门预算包括青岛市食品药品监督管理局本级、青岛市食品药品检验研究院、青岛市食品药品监督管理局稽查支队、青岛市食品药品监督管理局高新区分局、青岛市食品药品稽查支队高新区大队。

  第二部分

  2018年部门预算情况和

  重要事项说明

  一、2018年部门预算情况说明

  (一)2018年收支预算总体情况说明

  2018年收入预算为8110.36万元,其中,财政拨款8110.36万元,占100%。

  2018年支出预算为8110.36万元,其中,基本支出8110.36万元,占100%。

  (二)2018年收入预算情况说明

  2018年收入合计8110.36万元,其中,财政拨款收入8110.36万元,占100%。

  (三)2018年支出预算情况说明

  2018年支出合计8110.36万元,其中,基本支出8110.36万元,占100%。

  (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2018年财政拨款收支预算8110.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加913.78万元,增长12.7%。主要原因是根据国家规定调整职工工资津贴福利、增加食品药品监管业务费支出等。

  (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2018年一般公共预算收入8110.36万元,与2017年相比,增加913.78万元。主要原因是根据国家规定调整职工工资津贴福利、增加食品药品监管业务费支出等。

  2018年一般公共预算支出8110.36万元,与2017年相比,增加913.78万元。主要原因是根据国家规定调整职工工资津贴福利、增加食品药品监管业务费支出等。其中:社会保障和就业(类)支出560.26万元,占6.91%;医疗卫生与计划生育(类)支出7138.48万元,占88.02%,住房保障支出411.62万元,占5.07%。

  具体情况如下:

  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)560.26万元,比上年增加10.33%,主要原因是因人员工资调整进档,单位缴纳的基本养老保险缴费基数增加,相应增加应缴纳养老保险缴费支出。

  2.医疗卫生与计划生育(类)食品药品监督管理事务(款)行政运行(项)支出4490.66万元,比上年增加29.44%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业运行(项)支出2426.82万元,比上年增加21.41%;其他食品和药品监督管理事务支出(项)支出221万元,与上年持平。各项目变动的主要原因是2018年增加人员工资津贴福利性支出并对支出科目进行归并调整、增加食品药品监管业务费拨款。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)包括住房公积金411.62万元。比2017年减少58.81%,变动的主要原因是2018年政府预算支出经济分类改革,原在住房改革支出项目核算的部分项目调整至人员工资福利支出项目核算。

  (六)政府性基金预算收支情况

  青岛市食品药品监督管理局2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

  2018年,通过财政拨款安排的基本支出8110.36万元,其中:人员经费5138.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

  公用经费2971.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

  2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共137万元(包括局机关及所属事业单位),比2017年下降11.52%。其中:因公出国(境)经费20万元,比2016年降低8.47%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,降低的主要原因是压缩因公出国经费开支标准;公务用车运行维护费93.6万元,比2017年下降3.47%,主要用于机要应急通讯车辆、执法执勤车辆以及特种执法车辆的日常运行维护,包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,下降的主要原因是落实中央“八项规定”精神,压缩车辆运行维护费用;公务接待费23.4万元,比2017年增长11.3%,主要用于公务接待和加班餐费。增长的主要原因:压缩一般公务接待支出,因监督检查力度增加,外出执法加班餐费增加。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年本部门机关运行经费支出528.31万元,比2017年减少13.27万元,减少2.45%。主要原因是:人员减少、机关公务用车改革后,减少公车保有量,并取消公车购置费,公车运行维护费也相应降低。

  (二)政府采购情况

  2018年本部门政府采购金额3845.16万元,其中:政府采购货物金额1369.7万元、政府采购服务金额2475.46万元,无政府采购工程。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,公务用车6辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆,其他用车主要是局属事业单位用车,该单位未参加第一批公务用车改革;单位价值200万元以上大型设备3台(套)711万元。

  (四)预算绩效目标设置情况说明

  2018年,青岛市食品药品监督管理局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目为食品药品检测经费、食品药品监管经费、食品药品监管能力建设与提升经费等共计4017万元,全部为财政拨款,资金不含在本预算数据内,相关信息按照规定权限由财政部门另行公开。项目绩效目标是:加强食品药品安全监管,加大对食品药品违法行为的打击力度,提升全市食品药品监管能力水平,保障人民群众饮食用药安全;积极做好舆论引导和政务舆情回应,增强人民群众的自我保护能力,促进社会共治;加强食品药品检验研究院建设,为我市食品药品行政执法提供重要的技术支撑,为构建我市食品药品安全监管体系和检验检测体系打下坚实基础。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

  四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

  七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

  十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明

  208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  20805行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  210医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  21010食品和药品监督管理事务:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

  2101001行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2101050事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  2101099其他食品和药品监督管理事务支出:反映除上述项目之外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

  221住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  22102住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  2210202提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1:食药局2018年部门预算表

附件2:食药局2018年部门管理的专项资金计划表

附件3:食药局2018年政府采购预算表

附件4:2018年政府购买服务预算表

附件5:专项资金绩效目标申报表(汇总)